Освіта та наука

16.08.2018
 
 
 
 
МІЛОВСЬКА РАЙОННА                                    МІЛОВСЬКА РАЙОННА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ                         ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
Відділ освіти                                                      Фінансове управління
Міловської РДА                                                 Міловської районної
                                                                                 державної адміністрації                                
 
С П І Л Ь Н И Й    Н А К А З
 
16 серпня 2018 року                                                                                                № 273 /71-О
                                                           смт Мілове                                   
 
Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми на 2018 рік
 
Керуючись ст. 20 Бюджетного Кодексу України, згідно рішення сесії Міловської районної ради від 22.12.2017 року № 21/1 «Про районний бюджет на 2018 рік»(зі змінами) та відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 (зі змінами), на підставі рішення сесії Міловської районної ради від 14.08.2018 № 27/1 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік» (зі змінами).
НАКАЗУЄМО:
1. Внести зміни до паспорту бюджетної програми на 2018 рік по відділу освіти Міловської районної державної адміністрації.
1.1. КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами», що додається.
        1.2. КПКВКМБ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів», що додається.
          1.3. КПКВКМБ 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів», що додається.                                                                                                              
Начальник відділу освіти                           Начальник фінансового управління
Міловської РДА                                           Міловської райдержадміністрації
 
____________Н. Хрипко                         ___________________Л.А. Дуднік
МП                                              МП
                                                                                                              
Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014  № 836
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ №  273           від 16.08.2018 року
Відділу освіти Міловської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 
Наказ
Фінансового управління Міловської райдержадміністрації  (найменування місцевого фінансового органу)
 №   71-О              від   16.08.2018 року
 
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на  2018 рік
 
1.  0600000 Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області
               (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)
2.  0610000  Відділ освіти Міловської  районної державної адміністрації  Луганської області
               (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)
3.  0617321  Будівництво освітніх установ та закладів
                 (КПКВК МБ)               (КФКВК)1                     (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2831,257тис. гривень, у тому числі спеціального фонду –   2831,257тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
   -Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
   - Бюджетний  кодекс (Закон від 21.06.2001р. № 2542-III);
   - Конституція  України (Закон від 28.06.1996р. №254к/96-ВР);
    -рішення сесії Міловської районної ради від 14.08.2018р. № 27/1 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»
 
6. Мета бюджетної програми:
Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг освітніх установ та закладів
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№ з/п
КПКВК
КФКВК
Назва підпрограми
1
0617321
0443
Будівництво освітніх установ та закладів
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн.)
№ з/п
КПКВК
КФКВК
Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Разом
1
2
3
4
5
6
7
 
0617321
0443
Підпрограма  -  Будівництво освітніх установ та закладів
 
 
 
Завдання:
 
 
 
 
 
 
Проектування будівництва об’єктів
 
 
2831,257
2831,257
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Усього:
 
 
 
 
 
 
 
 
2831,257
2831,257
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(грн.)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми
 
КПКВК
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Разом
1
2
3
4
5
Регіональна цільова програма 1
 
 
 
 
Підпрограма 1
 
 
 
 
Підпрограма 2
 
 
 
 
 
 
 
 
Усього
 
 
 
 
 
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
з/п
КПКВК
Назва показника
Одиниця виміру
Джерело інформації
Значення показника
1
2
3
4
5
6
 
0617321
Підпрограма - Будівництво освітніх установ та закладів
 
 
Завдання
 
 
 
 
Проектування будівництва об’єктів
 
 
1
 
Показник продукту
 
 
 
 
 
 
К-сть проектів для будівництва об’єктів
одиниць
Розрахункові дані
4
2
 
Показник ефективності
 
 
 
 
 
Середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об’єкта
Тис грн..
Розрахункові дані
707,814
3
 
Показники якості
 
 
 
 
 
Рівень готовності проектної документації будівництва об’єктів
%
 
 
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(грн.)
Код
Найменування джерел надходжень
КПКВК
Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3
Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
Підпрограма 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Інвестиційний проект 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Надходження із бюджету
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Інші джерела фінансування (за видами)
 
х
 
 
х
 
 
х
 
 
 
 
Інвестиційний проект 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Усього
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
 
Начальник відділу освіти                                                        __________               Н.І.Хрипко                                                         
                                                                    (підпис)                          (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
 
Начальник фінансового управління                                    __________                Л.А.Дуднік                                                                                                                                     (підпис)                         (ініціали та прізвище)    
 
_____________________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    273         від  16.08.2018 року
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фінансове управління Міловської райдержадміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування місцевого фінансового органу )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      71-О       від 16.08. 2018 року
 
 
 
ПАСПОРТ
 
 
 
бюджетної програми місцевого бюджету на  2018 рік
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 ( 0600000 )
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника )
 
 
 
 
 
2.
 ( 0610000 )
 Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)
 
 
 
 
 
3.
 ( 0611020 )
 ( 0921 )
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(КФКВК)1
(найменування бюджетної програми)
 
 
 
 
 
 
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –51172,558 тис. гривень , у тому числі загального фонду – 45829,369 тис. гривень та спеціального фонду 5343,189 тис. гривень .
 
 
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 
 
 
Бюджетний Кодекс України, від 08.07.2010р. № 2456-VІ, Закони України "Про освіту" від 05.09.2017р. № 2145-VІІІ, рішення сесії Міловської районної ради від 22.12.2017р. № 21/1  «Про районний бюджет на2018 рік «(зі змінами)
 
 
 
6. Мета бюджетної програми
 
 
 
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах 
 
 
 
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
 
 
 

з/п
КПКВК
КФКВК
Назва підпрограми
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(тис.грн.)
 
 
 

з/п
КПКВК
КФКВК
Підпрограма/
завдання бюджетної програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
0611020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
45829,369
5343,189
51172,558
 
 
 
1
 
 
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами 
45829,369
5343,189
51172,558
 
 
 
 
Усього
45829,369
5343,189
51172,558
 
 
 
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(тис.грн.)
 
 
 
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми
КПКВК
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
 
1
2
3
4
5
 
 
 
Районна програма заходів по соціальному захисту дітей-сиріт та дітей,які залишилися без
батьківського піклування  на 2017-2021роки                                                                                                                      0611020
24,878
0,00
24,878
 
 
 
Районна програма оздоровлення та відпочинку дітей «Міловське літо» на  2018-2020роки                                    0611020
147,000
0,00
147,000
 
 
 
УСЬОГО
171,878
0,00
171,878
 
 
 
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
 
 
 

з/п
КПКВК
Назва показника
Одиниця виміру
Джерело інформації
Значення показника
 
 
 
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
0611020
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
 
 
 
 
 
 
1
 
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами 
 
 
 
 
 
 
 
 
Показники затрат
 
 
 
 
 
 
 
 
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)
од.
зведення звітів та планів
374,79
 
 
 
 
 
кількість закладів (за ступенями шкіл),
од.
мережа
10,00
 
 
 
 
 
кількість класів (за ступенями шкіл)
од.
мережа
104,00
 
 
 
 
 
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу
од.
зведення звітів та планів
187,89
 
 
 
 
 
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,
од.
зведення звітів та планів
52,7
 
 
 
 
 
середньорічне число штатних одиниць робітників
од.
зведення звітів та планів
115,2
 
 
 
 
 
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів
од.
зведення звітів та планів
19,00
 
 
 
 
 
Показники ефективності
 
 
 
 
 
 
 
 
діто-дні відвідування
днів
розрахунок
199,07
 
 
 
 
 
Показники якості
 
 
 
 
 
 
 
 
кількість днів відвідування
днів
мережа
170,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
 
 
 
Код
Найменування джерел надходжень
КПКВК
Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
Пояснення, що характеризують джерела фінансування
 
 
 
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник відділу освіти
 
                        Н.І. Хрипко
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 
 
 
 
 
 
 
ПОГОДЖЕНО:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник фінансового управління
 
 
                         Л.А.Дуднік
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заступник начальника управління-
Начальник бюджетного відділу
 
 
                         А.В.Орлов
 
 
______________________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№                  від 16.08.2018 року
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фінансове управління Міловської райдержадміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування місцевого фінансового органу )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№                  від 16.08.2018 року
 
 
 
ПАСПОРТ
 
 
 
бюджетної програми місцевого бюджету на  2018 рік
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 ( 0600000 )
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника )
 
 
 
 
 
 
2.
 ( 0610000 )
 Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)
 
 
 
 
 
 
3.
 ( 0611150 )
 ( 0990 )
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(КФКВК)1
(найменування бюджетної програми)
 
 
 
 
 
 
 
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –804,457 тис. гривень , у тому числі загального фонду –804,457 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень .
 
 
5. Підстави для виконання бюджетної програми  Кодекс Україн від 08.07.2010р. № 2456-VІ, Закони України "Про освіту" від 05.09.2017р. № 2145-VІІІ, «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000р. № 1841№ 1841-ІІІ (із змінами), рішення сесії Міловської районної ради від 22.12.2017р. № 21/1  «Про районний бюджет на2018 рік» (зі змінами).
 
 
 
 
 
 
 
6. Мета бюджетної програми
 
 
 
Забезпечення належної методичної роботи установами освіти 
 
 
 
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
 
 
 

з/п
КПКВК
КФКВК
Назва підпрограми
 
 
 
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(тис.грн.)
 
 
 

з/п
КПКВК
КФКВК
Підпрограма/
завдання бюджетної програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
0611150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
804,457
0,00
804,457
 
 
 
1
 
 
Забезпечення  належної методичної роботи  установами освіти
804,457
0,00
804,457
 
 
 
 
Усього
804,457
0,00
804,457
 
 
 
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(тис.грн.)
 
 
 
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми
КПКВК
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
 
1
2
3
4
5
 
 
 
Районна програма «Обдаровані діти Міловщини» на 2016 – 2020 роки                                                                              0611150
30,000
0,00
30,000
 
 
 
 
 
 
 
Районна програма розвитку української мови,культури та національної свідомості
громадян України на території Міловського району на 2017 -2020 роки                                                                             0611150
18,000
0,00
18,000
 
 
 
 
 
 
 
Районна програма «Національно-патріотичного виховання дітей та молоді» на 2018 – 2023 роки                               0611150                                              
37,060
0,00
37,060
 
 
 
 
 
 
 
УСЬОГО
85,060
0,00
85,060
 
 
 
 
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
 
 
 

з/п
КПКВК
Назва показника
Одиниця виміру
Джерело інформації
Значення показника
 
 
 
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
0611150
Завдання Забезпечення  належної методичної роботи  установами освіти
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Показники Затрат
 
 
 
 
 
 
 
 
всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)
од.
зведення мережі штатів та контингентів
4,5
 
 
 
 
 
кількість закладів
од.
зведення мережі штатів та контингентів
1,00
 
 
 
 
 
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу
од.
зведення мережі штатів та контингентів
4,5
 
 
 
 
 
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів
од.
зведення мережі штатів та контингентів
0,00
 
 
 
 
 
Показники якості
 
 
 
 
 
 
 
 
забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою
%
зведення мережі штатів та контингентів
100,00
 
 
 
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
 
 
 
Код
Найменування джерел надходжень
КПКВК
Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
Пояснення, що характеризують джерела фінансування
 
 
 
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник відділу освіти
 
Н.І.Хрипко
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 
 
 
 
 
ПОГОДЖЕНО:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник фінансового управління
 
Л.А.Дуднік
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

16.08.2018

 

 

 

 

15.08.2018

 

 

 

 

 

02.08.2018

 

 

26.07.2018

 

МІЛОВСЬКА РАЙОННА                                    МІЛОВСЬКА РАЙОННА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ                         ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
Відділ освіти                                                          Фінансове управління
Міловської районної                                                Міловської районної
державної адміністрації                                         державної адміністрації
 
 
С П І Л Ь Н И Й    Н А К А З
 
 « 26  » липня 2018р.                        смт Мілове                                   № 262 /63-0_____
 
Про внесення змін до  паспорту
бюджетної програми  на 2018 рік
 
   Керуючись ст. 20 Бюджетного Кодексу України, згідно рішення сесії Міловської районної ради від 22.12.2017 року № 21/1 «Про районний бюджет на 2018 рік»(зі змінами)  та відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 (зі змінами), на підставі рішення сесії Міловської районної ради від 25.07.2018 № 26/2 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік» (зі змінами) .
 
НАКАЗУЄМО:
 
 1. Внести зміни до паспорту бюджетної програми на 2018 рік по відділу освіти Міловської районної державної адміністрації:
  1.1.КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами», що додається.
1.2. КПКВКМБ 0611090  «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми», що додається.
1.3. КПКВКМБ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл», що додається.
1.4. КПКВКМБ 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів», що додається.
 
 
Головний спеціаліст                                                        Начальник фінансового управління
 
__________________А.Г.Прищепа                                        ___________________Л.А.Дуднік
МП                                                                                                    МП

__________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      262        від  26.07.2018 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансове управління Міловської райдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(найменування місцевого фінансового органу )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      63-0       від 26.07. 2018 року

 

 

 

ПАСПОРТ

 

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2018 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ( 0600000 )

Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області

 

 

 

 

 

 

 

 

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

 

 

 

 

 

2.

 ( 0610000 )

 Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області

 

 

 

 

 

 

 

 

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

 

 

3.

 ( 0611020 )

 ( 0921 )

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КПКВК МБ)

(КФКВК)1

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –51291,058 тис. гривень , у тому числі загального фонду – 45799,169 тис. гривень та спеціального фонду 5491,889 тис. гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 

 

 

Бюджетний Кодекс України, від 08.07.2010р. № 2456-VІ, Закони України "Про освіту" від 05.09.2017р. № 2145-VІІІ, рішення сесії Міловської районної ради від 22.12.2017р. № 21/1  «Про районний бюджет на2018 рік «(зі змінами)

 

 

 

6. Мета бюджетної програми

 

 

 

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах 

 

 

 

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

 

 

 


з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

 

 

 


з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/
завдання бюджетної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом
 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

0611020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

45799,169

5491,889

51291,058

 

 

 

1

 

 

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами 

45799,169

5491,889

51291,058

 

 

 

 

Усього

45799,169

5491,889

51291,058

 

 

 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

 

 

 

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом
 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

Районна програма заходів по соціальному захисту дітей-сиріт та дітей,які залишилися без

батьківського піклування  на 2017-2021роки                                                                                                                      0611020

24,878

0,00

24,878

 

 

 

Районна програма оздоровлення та відпочинку дітей «Міловське літо» на  2018-2020роки                                    0611020

147,000

0,00

147,000

 

 

 

УСЬОГО

171,878

0,00

171,878

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

 

 


з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

0611020

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

 

 

 

 

 

 

1

 

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)

од.

зведення звітів та планів

374,79

 

 

 

 

 

кількість закладів (за ступенями шкіл),

од.

мережа

10,00

 

 

 

 

 

кількість класів (за ступенями шкіл)

од.

мережа

104,00

 

 

 

 

 

середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу

од.

зведення звітів та планів

187,89

 

 

 

 

 

середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,

од.

зведення звітів та планів

52,7

 

 

 

 

 

середньорічне число штатних одиниць робітників

од.

зведення звітів та планів

115,2

 

 

 

 

 

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів

од.

зведення звітів та планів

19,00

 

 

 

 

 

Показники ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

діто-дні відвідування

днів

розрахунок

199,07

 

 

 

 

 

Показники якості

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість днів відвідування

днів

мережа

170,00

 

 

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

 

 

 

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

 

 

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний спеціаліст

 

                        А.Г. Прищепа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник фінансового управління

 

                         Л.А.Дуднік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

Заступник начальника управління-
Начальник бюджетного відділу

 

                         А.В.Орлов

 

_____________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      262        від  26.07.2018 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансове управління Міловської райдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(найменування місцевого фінансового органу )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      63-0       від 26.07. 2018 року

 

 

 

ПАСПОРТ

 

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2018 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ( 0600000 )

Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області

 

 

 

 

 

 

 

 

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

 

 

 

 

 

2.

 ( 0610000 )

 Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області

 

 

 

 

 

 

 

 

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

 

 

3.

 ( 0611020 )

 ( 0921 )

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КПКВК МБ)

(КФКВК)1

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –51291,058 тис. гривень , у тому числі загального фонду – 45799,169 тис. гривень та спеціального фонду 5491,889 тис. гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 

 

 

Бюджетний Кодекс України, від 08.07.2010р. № 2456-VІ, Закони України "Про освіту" від 05.09.2017р. № 2145-VІІІ, рішення сесії Міловської районної ради від 22.12.2017р. № 21/1  «Про районний бюджет на2018 рік «(зі змінами)

 

 

 

6. Мета бюджетної програми

 

 

 

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах 

 

 

 

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

 

 

 


з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

 

 

 


з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/
завдання бюджетної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом
 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

0611020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

45799,169

5491,889

51291,058

 

 

 

1

 

 

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами 

45799,169

5491,889

51291,058

 

 

 

 

Усього

45799,169

5491,889

51291,058

 

 

 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

 

 

 

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом
 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

Районна програма заходів по соціальному захисту дітей-сиріт та дітей,які залишилися без

батьківського піклування  на 2017-2021роки                                                                                                                      0611020

24,878

0,00

24,878

 

 

 

Районна програма оздоровлення та відпочинку дітей «Міловське літо» на  2018-2020роки                                    0611020

147,000

0,00

147,000

 

 

 

УСЬОГО

171,878

0,00

171,878

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

 

 


з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

0611020

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

 

 

 

 

 

 

1

 

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)

од.

зведення звітів та планів

374,79

 

 

 

 

 

кількість закладів (за ступенями шкіл),

од.

мережа

10,00

 

 

 

 

 

кількість класів (за ступенями шкіл)

од.

мережа

104,00

 

 

 

 

 

середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу

од.

зведення звітів та планів

187,89

 

 

 

 

 

середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,

од.

зведення звітів та планів

52,7

 

 

 

 

 

середньорічне число штатних одиниць робітників

од.

зведення звітів та планів

115,2

 

 

 

 

 

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів

од.

зведення звітів та планів

19,00

 

 

 

 

 

Показники ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

діто-дні відвідування

днів

розрахунок

199,07

 

 

 

 

 

Показники якості

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість днів відвідування

днів

мережа

170,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

 

 

 

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

 

 

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний спеціаліст

 

                        А.Г. Прищепа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник фінансового управління

 

 

                         Л.А.Дуднік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

Заступник начальника управління-

Начальник бюджетного відділу

 

 

                         А.В.Орлов

 

_________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№    262           від 26.07.2018 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансове управління Міловської райдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(найменування місцевого фінансового органу )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№      63-0         від 26.07.2018року        

 

 

 

ПАСПОРТ

 

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2018 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ( 0600000 )

Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

 

 

 

 

 

 

2.

 ( 0610000 )

Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

 

 

 

3.

 ( 0611090 )

 ( 0960 )

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КПКВК МБ)

(КФКВК)1

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –700,803 тис. гривень , у тому числі загального фонду – 689,811 тис. гривень та спеціального фонду – 10,992 тис. гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 

 

 

Бюджетний Кодекс Україн від 08.07.2010р. № 2456-VІ, Закони України "Про освіту" від 05.09.2017р. № 2145-VІІІ, «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000р. № 1841№ 1841-ІІІ (із змінами),рішення сесії Міловської районної ради від 22.12.2017р. № 21/1  «Про районний бюджет на2018 рік «(зі змінами)

 

 

 

6. Мета бюджетної програми

 

 

 

Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти 

 

 

 

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

 

 

 


з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

 

 

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

 

 

 


з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/
завдання бюджетної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

0611090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

689,811

10,992

700,803

 

 

 

1

 

 

Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

689,811

10,992

700,803

 

 

 

 

Усього

689,811

10,992

               700,803

700,803

 

 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

 

 

 

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом
 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

Районна програма розвитку позашкільного навчального закладу на 2016-2020 роки                                               0611090

15,000

0,00

15,000

 

 

 

УСЬОГО

15,000

0,00

15,000

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

 

 


з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

0611090

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

 

 

 

 

 

 

1

 

Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)

од.

зведення мережі, штатів та контингентів

7,00

 

 

 

 

 

кількість закладів (за ступенями шкіл)

од.

мережа закладів

1,00

 

 

 

 

 

середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу

од.

зведення мережі, штатів та контингентів

4,5

 

 

 

 

 

середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу

од.

зведення мережі, штатів та контингентів

2,00

 

 

 

 

 

середньорічне число штатних одиниць робітників

од.

зведення мережі, штатів та контингентів

0,5

 

 

 

 

 

Показники продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту

осіб

Звітність установ

300,00

 

 

 

 

 

Показники ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту

грн.

розрахунок

2291,44

 

 

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

 

 

 

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

 

 

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний спеціаліст

 

А.Г.Прищепа

 

 

 

 

 

(підпис)

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник фінансового управління

 

Л.А.Дуднік

 

 

 

 

 

(підпис)

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 262          від 26.07.2018 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансове управління Міловської райдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(найменування місцевого фінансового органу )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     63-0       від   26.07.2018 року

 

 

 

ПАСПОРТ

 

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2018 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ( 0600000 )

Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області

 

 

 

 

 

 

 

 

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

 

 

 

 

 

2.

 ( 0610000 )

 Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області

 

 

 

 

 

 

 

 

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

 

 

3.

 ( 0615031 )

 ( 0810 )

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КПКВК МБ)

(КФКВК)1

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1089,812 тис. гривень , у тому числі загального фонду – 1089,812 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 

 

 

Бюджетний Кодекс Україн від 08.07.2010р. № 2456-VІ, Закони України "Про освіту" від 05.09.2017р. № 2145-VІІІ, «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000р. № 1841№ 1841-ІІІ (із змінами),рішення сесії Міловської районної ради від 22.12.2017р. № 21/1  «Про районний бюджет на2018 рік «(зі змінами)

 

 

 

6. Мета бюджетної програми

 

 

 

Забезпечення підготовки спортсменів та участь спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

 

 

 

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

 

 

 


з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

 

 

 


з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/
завдання бюджетної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом
 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

0615031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

1089,812

0,00

1089,812

 

 

 

1

 

 

Підготовка спортсменів та участь спортсменів у відповідних змаганнях та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

1089,812

0,00

1089,812

 

 

 

 

Усього

1089,812

0,00

1089,812

 

 

 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

 

 

 

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом
 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

Районна програма фізичної культури та спорту на 2016 -2020 роки                                                                                  0615031

188,100

0,00

188,100

 

 

 

УСЬОГО

188,100

0,00

,0

188,100

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

 

 


з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

0615031

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

 

 

 

 

 

 

1

 

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету

грн.

кошторис

1044,112

 

 

 

 

 

кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл ,видатки на утримання яких здійснюються з бюджету

од.

мережа

1,00

 

 

 

 

 

Показники продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету

од.

мережа

357,00

 

 

 

 

 

Показники ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.

грн.

розрахунок

2924,68

 

 

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

 

 

 

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

 

 

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний спеціаліст

 

А.Г.Прищепа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник фінансового управління

 

Л.А.Дуднік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
06.07.2018
МІЛОВСЬКА РАЙОННА                                    МІЛОВСЬКА РАЙОННА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ                         ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
Відділ освіти                                                          Фінансове управління
Міловської районної                                                Міловської районної
державної адміністрації                                         державної адміністрації
 
 
С П І Л Ь Н И Й    Н А К А З
 
 « 05  » липня 2018р.                        смт Мілове                                   № 254 /_55-О___   
 
Про внесення змін до  паспорту
бюджетної програми  на 2018 рік
 
   Керуючись ст. 20 Бюджетного Кодексу України, згідно рішення сесії Міловської районної ради від 22.12.2017 року № 21/1 «Про районний бюджет на 2018 рік»(зі змінами)  та відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 (зі змінами), на підставі розпорядження голови районної державної адміністрації від 03.07.2018 року № 209 «Про розподіл іншої субвенції з місцевого бюджету районному бюджету.
 
 
НАКАЗУЄМО:
 
          1. Внести зміни до паспорту бюджетної програми на 2018 рік по відділу освіти Міловської районної державної адміністрації за КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами», виклавши його в новій редакції, що додається.
 
 
 
                       
Начальник відділу освіти                                                Начальник фінансового управління
Міловської райдержадміністрації                                    Міловської райдержадміністрації
 
__________________Н.І.Хрипко                                        ___________________Л.А.Дуднік
МП                                                                                                    МП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      254        від  05.07.2018 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансове управління Міловської райдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(найменування місцевого фінансового органу )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       55-О      від 05.07. 2018 року

 

 

 

ПАСПОРТ

 

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2018 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ( 0600000 )

Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області

 

 

 

 

 

 

 

 

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

 

 

 

 

 

2.

 ( 0610000 )

 Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області

 

 

 

 

 

 

 

 

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

 

 

3.

 ( 0611020 )

 ( 0921 )

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КПКВК МБ)

(КФКВК)1

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –50758,566 тис. гривень , у тому числі загального фонду – 44945,254 тис. гривень та спеціального фонду 5813,312 тис. гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 

 

 

Бюджетний Кодекс України, від 08.07.2010р. № 2456-VІ, Закони України "Про освіту" від 05.09.2017р. № 2145-VІІІ, рішення сесії Міловської районної ради від 22.12.2017р. № 21/1  «Про районний бюджет на2018 рік «(зі змінами)

 

 

 

6. Мета бюджетної програми

 

 

 

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах 

 

 

 

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

 

 

 


з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

 

 

 


з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/
завдання бюджетної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом
 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

0611020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

44945,254

5813,312

50758,566

 

 

 

1

 

 

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами 

44945,254

5813,312

50758,566

 

 

 

 

Усього

44945,254

5813,312

50758,566

 

 

 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

 

 

 

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом
 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

Районна програма заходів по соціальному захисту дітей-сиріт та дітей,які залишилися без

батьківського піклування  на 2017-2021роки                                                                                                                      0611020

24,878

0,00

24,878

 

 

 

Районна програма оздоровлення та відпочинку дітей «Міловське літо» на  2018-2020роки                                    0611020

147,000

0,00

147,000

 

 

 

УСЬОГО

171,878

0,00

171,878

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

 

 


з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

0611020

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

 

 

 

 

 

 

1

 

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)

од.

зведення звітів та планів

374,79

 

 

 

 

 

кількість закладів (за ступенями шкіл),

од.

мережа

10,00

 

 

 

 

 

кількість класів (за ступенями шкіл)

од.

мережа

104,00

 

 

 

 

 

середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу

од.

зведення звітів та планів

187,89

 

 

 

 

 

середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,

од.

зведення звітів та планів

52,7

 

 

 

 

 

середньорічне число штатних одиниць робітників

од.

зведення звітів та планів

115,2

 

 

 

 

 

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів

од.

зведення звітів та планів

19,00

 

 

 

 

 

Показники ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

діто-дні відвідування

днів

розрахунок

199,07

 

 

 

 

 

Показники якості

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість днів відвідування

днів

мережа

170,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

 

 

 

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

 

 

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу освіти

 

                        Н.І.Хрипко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник фінансового управління

 

 

                         Л.А.Дуднік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(ініціали та прізвище)

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник начальника управління-

Начальник бюджетного відділу

 

 

                         А.В.Орлов

 

 

 
 
 
25.06.2018
 
МІЛОВСЬКА РАЙОННА                                    МІЛОВСЬКА РАЙОННА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ                         ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
Відділ освіти                                                          Фінансове управління
Міловської районної                                                Міловської районної
державної адміністрації                                         державної адміністрації
 
 
С П І Л Ь Н И Й    Н А К А З
 
 « 22  » червня 2018р.                        смт Мілове                                   № 242/___51-О___   
 
Про внесення змін до  паспорту
бюджетної програми  на 2018 рік
 
   Керуючись ст. 20 Бюджетного Кодексу України, згідно рішення сесії Міловської районної ради від 22.12.2017 року № 21/1 «Про районний бюджет на 2018 рік»(зі змінами)  та відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 (зі змінами), на підставі розпорядження голови районної державної адміністрації від 20.06.2018 року № 202 «Про розподіл іншої субвенції з місцевого бюджету Микільської сільської ради районному бюджету, розпорядження голови районної державної адміністрації від 20.06.2018 року № 203 «Про розподіл іншої субвенції з місцевого бюджету районному бюджету.
 
 
 
НАКАЗУЄМО:
 
          1. Внести зміни до паспорту бюджетної програми на 2018 рік по відділу освіти Міловської районної державної адміністрації за КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами», виклавши його в новій редакції, що додається.
 
 
 
Начальник відділу освіти                                                Заступник начальника                 
                                                                                                управління-начальник
Міловської райдержадміністрації                                   бюджетного відділу
 
__________________Н.І.Хрипко                                        ___________________А.В.Орлов
МП                                                                                                    МП
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  242      від  22.06.2018 року
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фінансове управління Міловської райдержадміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування місцевого фінансового органу )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             від 22.06. 2018 року
 
 
 
ПАСПОРТ
 
 
 
бюджетної програми місцевого бюджету на  2018 рік
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 ( 0600000 )
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника )
 
 
 
 
 
2.
 ( 0610000 )
 Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)
 
 
 
 
 
3.
 ( 0611020 )
 ( 0921 )
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(КФКВК)1
(найменування бюджетної програми)
 
 
 
 
 
 
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –50622,161 тис. гривень , у тому числі загального фонду – 44920,254 тис. гривень та спеціального фонду 5701,907 тис. гривень .
 
 
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 
 
 
Бюджетний Кодекс України, від 08.07.2010р. № 2456-VІ, Закони України "Про освіту" від 05.09.2017р. № 2145-VІІІ, рішення сесії Міловської районної ради від 22.12.2017р. № 21/1  «Про районний бюджет на2018 рік «(зі змінами)
 
 
 
6. Мета бюджетної програми
 
 
 
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах 
 
 
 
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
 
 
 

з/п
КПКВК
КФКВК
Назва підпрограми
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(тис.грн.)
 
 
 

з/п
КПКВК
КФКВК
Підпрограма/
завдання бюджетної програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
0611020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
44920,254
5701,907
50622,161
 
 
 
1
 
 
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами 
44920,254
5701,907
50622,161
 
 
 
 
Усього
44920,254
5701,907
50622,161
 
 
 
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(тис.грн.)
 
 
 
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми
КПКВК
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
 
1
2
3
4
5
 
 
 
Районна програма заходів по соціальному захисту дітей-сиріт та дітей,які залишилися без
батьківського піклування  на 2017-2021роки                                                                                                                      0611020
24,878
0,00
24,878
 
 
 
Районна програма оздоровлення та відпочинку дітей «Міловське літо» на  2018-2020роки                                    0611020
147,000
0,00
147,000
 
 
 
УСЬОГО
171,878
0,00
171,878
 
 
 
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
 
 
 

з/п
КПКВК
Назва показника
Одиниця виміру
Джерело інформації
Значення показника
 
 
 
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
0611020
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
 
 
 
 
 
 
1
 
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами 
 
 
 
 
 
 
 
 
Показники затрат
 
 
 
 
 
 
 
 
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)
од.
зведення звітів та планів
374,79
 
 
 
 
 
кількість закладів (за ступенями шкіл),
од.
мережа
10,00
 
 
 
 
 
кількість класів (за ступенями шкіл)
од.
мережа
104,00
 
 
 
 
 
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу
од.
зведення звітів та планів
187,89
 
 
 
 
 
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,
од.
зведення звітів та планів
52,7
 
 
 
 
 
середньорічне число штатних одиниць робітників
од.
зведення звітів та планів
115,2
 
 
 
 
 
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів
од.
зведення звітів та планів
19,00
 
 
 
 
 
Показники ефективності
 
 
 
 
 
 
 
 
діто-дні відвідування
днів
розрахунок
199,07
 
 
 
 
 
Показники якості
 
 
 
 
 
 
 
 
кількість днів відвідування
днів
мережа
170,00
 
 
 
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
 
 
 
Код
Найменування джерел надходжень
КПКВК
Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
Пояснення, що характеризують джерела фінансування
 
 
 
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник відділу освіти
 
                        Н.І.Хрипко
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 
 
 
 
 
 
 
ПОГОДЖЕНО:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заступник начальника управління-
Начальник бюджетного відділу
 
 
                         А.В.Орлов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 
 
 
 
 
 
 
13.06.2018
МІЛОВСЬКА РАЙОННА                                      МІЛОВСЬКА РАЙОННА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ                             ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
Відділ освіти                                                          Фінансове управління
Міловської районної                                                Міловської районної
        державної адміністрації                                   державної адміністрації                                
 
 
С П І Л Ь Н И Й    Н А К А З
 
 «  06  » червня   2018р.                        смт Мілове                                   №  _____/ 233__
 
Про внесення змін до  паспорту
бюджетної програми  на 2018 рік
 
   Керуючись ст. 20 Бюджетного Кодексу України, згідно рішення сесії Міловської районної ради від 05.06.2018 року № 25/4 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»  та відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 (зі змінами).
НАКАЗУЄМО:
       
1. Внести зміни до паспортів бюджетної програми на 2018 рік по відділу освіти Міловської районної державної адміністрації:
 1.1.КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами», що додається.
1.2. КПКВКМБ 0611090  «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми», що додається.
1.3. КПКВКМБ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів», що додається.
1.4. КПКВКМБ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл», що додається.
 
 
                       
 
Начальник відділу освіти                                                Начальник фінансового управління
Міловської райдержадміністрації                                    Міловської райдержадміністрації
 
__________________Н.І.Хрипко                                        ___________________Л.А.Дуднік
МП                                                                                                    МП
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     233         від 06.06.2018 року
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фінансове управління Міловської райдержадміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування місцевого фінансового органу )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   44-О           від 06.06. 2018 року
 
 
 
ПАСПОРТ
 
 
 
бюджетної програми місцевого бюджету на  2018 рік
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 ( 0600000 )
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника )
 
 
 
 
 
2.
 ( 0610000 )
 Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)
 
 
 
 
 
3.
 ( 0611020 )
 ( 0921 )
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(КФКВК)1
(найменування бюджетної програми)
 
 
 
 
 
 
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –50600,988 тис. гривень , у тому числі загального фонду – 44901,410 тис. гривень та спеціального фонду 5699,578 тис. гривень .
 
 
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 
 
 
Бюджетний Кодекс України, від 08.07.2010р. № 2456-VІ, Закони України "Про освіту" від 05.09.2017р. № 2145-VІІІ, рішення сесії Міловської районної ради від 22.12.2017р. № 21/1  «Про районний бюджет на2018 рік «(зі змінами)
 
 
 
6. Мета бюджетної програми
 
 
 
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах 
 
 
 
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
 
 
 

з/п
КПКВК
КФКВК
Назва підпрограми
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(тис.грн.)
 
 
 

з/п
КПКВК
КФКВК
Підпрограма/
завдання бюджетної програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
0611020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
44901,410
5699,578
50600,988
 
 
 
1
 
 
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами 
44901,410
5699,578
50600,988
 
 
 
 
Усього
44901,410
5699,578
50600,988
 
 
 
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(тис.грн.)
 
 
 
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми
КПКВК
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
 
1
2
3
4
5
 
 
 
Районна програма заходів по соціальному захисту дітей-сиріт та дітей,які залишилися без
батьківського піклування  на 2017-2021роки                                                                                                                      0611020
24,878
0,00
24,878
 
 
 
Районна програма оздоровлення та відпочинку дітей «Міловське літо» на  2018-2020роки                                    0611020
147,000
0,00
147,000
 
 
 
УСЬОГО
171,878
0,00
171,878
 
 
 
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
 
 
 

з/п
КПКВК
Назва показника
Одиниця виміру
Джерело інформації
Значення показника
 
 
 
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
0611020
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
 
 
 
 
 
 
1
 
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами 
 
 
 
 
 
 
 
 
Показники затрат
 
 
 
 
 
 
 
 
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)
од.
зведення звітів та планів
374,79
 
 
 
 
 
кількість закладів (за ступенями шкіл),
од.
мережа
10,00
 
 
 
 
 
кількість класів (за ступенями шкіл)
од.
мережа
104,00
 
 
 
 
 
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу
од.
зведення звітів та планів
187,89
 
 
 
 
 
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,
од.
зведення звітів та планів
52,7
 
 
 
 
 
середньорічне число штатних одиниць робітників
од.
зведення звітів та планів
115,2
 
 
 
 
 
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів
од.
зведення звітів та планів
19,00
 
 
 
 
 
Показники ефективності
 
 
 
 
 
 
 
 
діто-дні відвідування
днів
розрахунок
199,07
 
 
 
 
 
Показники якості
 
 
 
 
 
 
 
 
кількість днів відвідування
днів
мережа
170,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
 
 
 
Код
Найменування джерел надходжень
КПКВК
Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
Пояснення, що характеризують джерела фінансування
 
 
 
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник відділу освіти
 
                        Н.І.Хрипко
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 
 
 
 
 
 
 
ПОГОДЖЕНО:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник фінансового управління
 
 
                         Л.А.Дуднік
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      233         від 06.06.2018 року
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фінансове управління Міловської райдержадміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування місцевого фінансового органу )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   44-О           від 06.06. 2018 року
 
 
 
ПАСПОРТ
 
 
 
бюджетної програми місцевого бюджету на  2018 рік
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 ( 0600000 )
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника )
 
 
 
 
 
 
2.
 ( 0610000 )
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)
 
 
 
 
 
 
3.
 ( 0611090 )
 ( 0960 )
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(КФКВК)1
(найменування бюджетної програми)
 
 
 
 
 
 
 
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –766,803 тис. гривень , у тому числі загального фонду – 689,811 тис. гривень та спеціального фонду – 76,992 тис. гривень .
 
 
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 
 
 
Бюджетний Кодекс Україн від 08.07.2010р. № 2456-VІ, Закони України "Про освіту" від 05.09.2017р. № 2145-VІІІ, «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000р. № 1841№ 1841-ІІІ (із змінами),рішення сесії Міловської районної ради від 22.12.2017р. № 21/1  «Про районний бюджет на2018 рік «(зі змінами)
 
 
 
6. Мета бюджетної програми
 
 
 
Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти 
 
 
 
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
 
 
 

з/п
КПКВК
КФКВК
Назва підпрограми
 
 
 
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(тис.грн.)
 
 
 

з/п
КПКВК
КФКВК
Підпрограма/
завдання бюджетної програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
0611090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
689,811
76,992
766,803
 
 
 
1
 
 
Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
689,811
76,992
766,803
 
 
 
 
Усього
689,811
76,992
766,803
 
 
 
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(тис.грн.)
 
 
 
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми
КПКВК
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
 
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
Районна програма розвитку позашкільного навчального закладу на 2016-2020 роки                                               0611090
15,000
0,00
15,000
 
 
 
УСЬОГО
15,000
0,00
15,000
 
 
 
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
 
 
 

з/п
КПКВК
Назва показника
Одиниця виміру
Джерело інформації
Значення показника
 
 
 
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
0611090
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
 
 
 
 
 
 
1
 
Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
 
 
 
 
 
 
 
 
Показники затрат
 
 
 
 
 
 
 
 
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)
од.
зведення мережі, штатів та контингентів
7,00
 
 
 
 
 
кількість закладів (за ступенями шкіл)
од.
мережа закладів
1,00
 
 
 
 
 
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу
од.
зведення мережі, штатів та контингентів
4,5
 
 
 
 
 
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу
од.
зведення мережі, штатів та контингентів
2,00
 
 
 
 
 
середньорічне число штатних одиниць робітників
од.
зведення мережі, штатів та контингентів
0,5
 
 
 
 
 
Показники продукту
 
 
 
 
 
 
 
 
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту
осіб
Звітність установ
300,00
 
 
 
 
 
Показники ефективності
 
 
 
 
 
 
 
 
витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту
грн.
розрахунок
2291,44
 
 
 
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
 
 
 
Код
Найменування джерел надходжень
КПКВК
Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
Пояснення, що характеризують джерела фінансування
 
 
 
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник відділу освіти
 
Н.І.Хрипко
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 
 
 
 
 
ПОГОДЖЕНО:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник фінансового управління
 
Л.А.Дуднік
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      233         від 06.06.2018 року
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фінансове управління Міловської райдержадміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування місцевого фінансового органу )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   44-О           від 06.06. 2018 року
 
 
 
ПАСПОРТ
 
 
 
бюджетної програми місцевого бюджету на  2018 рік
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 ( 0600000 )
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника )
 
 
 
 
 
 
2.
 ( 0610000 )
 Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)
 
 
 
 
 
 
3.
 ( 0611150 )
 ( 0990 )
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(КФКВК)1
(найменування бюджетної програми)
 
 
 
 
 
 
 
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –798,857 тис. гривень , у тому числі загального фонду – 798,857 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень .
 
 
5. Підстави для виконання бюджетної програми  Кодекс Україн від 08.07.2010р. № 2456-VІ, Закони України "Про освіту" від 05.09.2017р. № 2145-VІІІ, «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000р. № 1841№ 1841-ІІІ (із змінами), рішення сесії Міловської районної ради від 22.12.2017р. № 21/1  «Про районний бюджет на2018 рік» (зі змінами).
 
 
 
 
 
 
 
6. Мета бюджетної програми
 
 
 
Забезпечення належної методичної роботи установами освіти 
 
 
 
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
 
 
 

з/п
КПКВК
КФКВК
Назва підпрограми
 
 
 
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(тис.грн.)
 
 
 

з/п
КПКВК
КФКВК
Підпрограма/
завдання бюджетної програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
0611150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
798,857
,
0,00
798,857
 
 
 
 
1
 
 
Забезпечення  належної методичної роботи  установами освіти
798,857
7
0,00
798,857
 
 
 
 
 
Усього
798,857
 
0,00
798,857
 
 
 
 
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(тис.грн.)
 
 
 
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми
КПКВК
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
 
1
2
3
4
5
 
 
 
Районна програма «Обдаровані діти Міловщини» на 2016 – 2020 роки                                                                              0611150
30,000
0,00
30,000
 
 
 
 
 
 
 
Районна програма розвитку української мови,культури та національної свідомості
громадян України на території Міловського району на 2017 -2020 роки                                                                             0611150
18,000
0,00
18,000
 
 
 
 
 
 
 
Районна програма «Національно-патріотичного виховання дітей та молоді» на 2018 – 2023 роки                               0611150                                              
31,460
0,00
31,460
 
 
 
 
 
 
 
УСЬОГО
79,460
0,00
79,460
 
 
 
 
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
 
 
 

з/п
КПКВК
Назва показника
Одиниця виміру
Джерело інформації
Значення показника
 
 
 
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
0611150
Завдання Забезпечення  належної методичної роботи  установами освіти
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Показники Затрат
 
 
 
 
 
 
 
 
всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)
од.
зведення мережі штатів та контингентів
4,5
 
 
 
 
 
кількість закладів
од.
зведення мережі штатів та контингентів
1,00
 
 
 
 
 
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу
од.
зведення мережі штатів та контингентів
4,5
 
 
 
 
 
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів
од.
зведення мережі штатів та контингентів
0,00
 
 
 
 
 
Показники якості
 
 
 
 
 
 
 
 
забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою
%
зведення мережі штатів та контингентів
100,00
 
 
 
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
 
 
 
Код
Найменування джерел надходжень
КПКВК
Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
Пояснення, що характеризують джерела фінансування
 
 
 
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник відділу освіти
 
Н.І.Хрипко
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 
 
 
 
 
ПОГОДЖЕНО:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник фінансового управління
 
Л.А.Дуднік
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      233         від 06.06.2018 року
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фінансове управління Міловської райдержадміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування місцевого фінансового органу )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   44-О           від 06.06. 2018 року
 
 
 
ПАСПОРТ
 
 
 
бюджетної програми місцевого бюджету на  2018 рік
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 ( 0600000 )
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника )
 
 
 
 
 
2.
 ( 0610000 )
 Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)
 
 
 
 
 
3.
 ( 0615031 )
 ( 0810 )
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(КФКВК)1
(найменування бюджетної програми)
 
 
 
 
 
 
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1094,552 тис. гривень , у тому числі загального фонду – 1094,552 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень .
 
 
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 
 
 
Бюджетний Кодекс Україн від 08.07.2010р. № 2456-VІ, Закони України "Про освіту" від 05.09.2017р. № 2145-VІІІ, «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000р. № 1841№ 1841-ІІІ (із змінами),рішення сесії Міловської районної ради від 22.12.2017р. № 21/1  «Про районний бюджет на2018 рік «(зі змінами)
 
 
 
6. Мета бюджетної програми
 
 
 
Забезпечення підготовки спортсменів та участь спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів
 
 
 
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
 
 
 

з/п
КПКВК
КФКВК
Назва підпрограми
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(тис.грн.)
 
 
 

з/п
КПКВК
КФКВК
Підпрограма/
завдання бюджетної програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
0615031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
1094,552
0,00
1094,552
 
 
 
1
 
 
Підготовка спортсменів та участь спортсменів у відповідних змаганнях та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
1094,552
0,00
1094,552
 
 
 
 
Усього
1094,552
0,00
1094,552
 
 
 
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(тис.грн.)
 
 
 
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми
КПКВК
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
 
1
2
3
4
5
 
 
 
Районна програма фізичної культури та спорту на 2016 -2020 роки                                                                                  0615031
196,440
0,00
196,440
 
 
 
УСЬОГО
196,440
0,00
,0
196,440
 
 
 
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
 
 
 

з/п
КПКВК
Назва показника
Одиниця виміру
Джерело інформації
Значення показника
 
 
 
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
0615031
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
 
 
 
 
 
 
1
 
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
 
 
 
 
 
 
 
 
Показники затрат
 
 
 
 
 
 
 
 
обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету
грн.
кошторис
1044,112
 
 
 
 
 
кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл ,видатки на утримання яких здійснюються з бюджету
од.
мережа
1,00
 
 
 
 
 
Показники продукту
 
 
 
 
 
 
 
 
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету
од.
мережа
357,00
 
 
 
 
 
Показники ефективності
 
 
 
 
 
 
 
 
середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.
грн.
розрахунок
2924,68
 
 
 
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
 
 
 
Код
Найменування джерел надходжень
КПКВК
Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
Пояснення, що характеризують джерела фінансування
 
 
 
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник відділу освіти
 
Н.І.Хрипко
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 
 
 
 
 
 
 
ПОГОДЖЕНО:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник фінансового управління
 
Л.А.Дуднік
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07.06.2018
Рівний доступ до освіти для дітей України - https://dostupnaosvita.com.ua
 
 
 
 
22.05.2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200 від 17.05.2018 року
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фінансове управління Міловської райдержадміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування місцевого фінансового органу )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            від 17.05. 2018 року
 
 
 
ПАСПОРТ
 
 
 
бюджетної програми місцевого бюджету на  2018 рік
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 ( 0600000 )
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника )
 
 
 
 
 
2.
 ( 0610000 )
 Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)
 
 
 
 
 
3.
 ( 0611020 )
 ( 0921 )
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(КФКВК)1
(найменування бюджетної програми)
 
 
 
 
 
 
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –49669,466 тис. гривень , у тому числі загального фонду – 44526,518 тис. гривень та спеціального фонду 5142,948 тис. гривень .
 
 
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 
 
 
Бюджетний Кодекс України, від 08.07.2010р. № 2456-VІ, Закони України "Про освіту" від 05.09.2017р. № 2145-VІІІ, рішення сесії Міловської районної ради від 22.12.2017р. № 21/1  «Про районний бюджет на2018 рік «(зі змінами)
 
 
 
6. Мета бюджетної програми
 
 
 
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах 
 
 
 
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
 
 
 

з/п
КПКВК
КФКВК
Назва підпрограми
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(тис.грн.)
 
 
 

з/п
КПКВК
КФКВК
Підпрограма/
завдання бюджетної програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
0611020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
44526,518
5142,948
49669,466
 
 
 
1
 
 
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами 
44526,518
5142,948
49669,466
 
 
 
 
Усього
44526,518
5142,948
49669,466
 
 
 
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(тис.грн.)
 
 
 
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми
КПКВК
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
 
1
2
3
4
5
 
 
 
Районна програма заходів по соціальному захисту дітей-сиріт та дітей,які залишилися без
батьківського піклування  на 2017-2021роки                                                                                                                      0611020
24,878
0,00
24,878
 
 
 
Районна програма оздоровлення та відпочинку дітей «Міловське літо» на  2018-2020роки                                    0611020
147,000
0,00
147,000
 
 
 
УСЬОГО
171,878
0,00
171,878
 
 
 
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
 
 
 

з/п
КПКВК
Назва показника
Одиниця виміру
Джерело інформації
Значення показника
 
 
 
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
0611020
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
 
 
 
 
 
 
1
 
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами 
 
 
 
 
 
 
 
 
Показники затрат
 
 
 
 
 
 
 
 
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)
од.
зведення звітів та планів
374,79
 
 
 
 
 
кількість закладів (за ступенями шкіл),
од.
мережа
10,00
 
 
 
 
 
кількість класів (за ступенями шкіл)
од.
мережа
104,00
 
 
 
 
 
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу
од.
зведення звітів та планів
187,89
 
 
 
 
 
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,
од.
зведення звітів та планів
52,7
 
 
 
 
 
середньорічне число штатних одиниць робітників
од.
зведення звітів та планів
115,2
 
 
 
 
 
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів
од.
зведення звітів та планів
19,00
 
 
 
 
 
Показники ефективності
 
 
 
 
 
 
 
 
діто-дні відвідування
днів
розрахунок
199,07
 
 
 
 
 
Показники якості
 
 
 
 
 
 
 
 
кількість днів відвідування
днів
мережа
170,00
 
 
 
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
 
 
 
Код
Найменування джерел надходжень
КПКВК
Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
Пояснення, що характеризують джерела фінансування
 
 
 
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник відділу освіти
 
                        Н.І.Хрипко
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 
 
 
 
 
 
 
ПОГОДЖЕНО:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заступник начальника управління-
начальник бюджетного відділу
 
                         А.В.Орлов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05.05.2018
 
 
МІЛОВСЬКА РАЙОННА                                    МІЛОВСЬКА РАЙОННА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ                         ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
Відділ освіти                                                          Фінансове управління
Міловської районної                                                Міловської районної
державної адміністрації                                         державної адміністрації                                
 
 
С П І Л Ь Н И Й    Н А К А З
 
 «  03  » травня 2018р.                        смт Мілове                                   №  176/36-О    
 
Про внесення змін до  паспорту
бюджетної програми  на 2018 рік
 
   Керуючись ст. 20 Бюджетного Кодексу України, згідно рішення сесії Міловської районної ради від 22.12.2017 року № 21/1 «Про районний бюджет на 2018 рік»(зі змінами)  та відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 (зі змінами), на підставі розпорядження голови районної державної адміністрації від 25.04.2018 року № 155 «Про затвердження розподілу іншої субвенції з сільського бюджету районному бюджету», від 26.04.2018 року № 158 «Про затвердження розподілу іншої субвенції з сільського бюджету районному бюджету» .
 
НАКАЗУЄМО:
 
          1. Внести зміни до паспорту бюджетної програми на 2018 рік по відділу освіти Міловської районної державної адміністрації за КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами», виклавши його в новій редакції, що додається.
        
 
Начальник відділу освіти                                                Начальник фінансового управління
Міловської райдержадміністрації                                    Міловської райдержадміністрації
 
__________________Н.І.Хрипко                                        ___________________Л.А.Дуднік
МП                                                                                                    МП
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
176 від 03.05.2018 року
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фінансове управління Міловської райдержадміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування місцевого фінансового органу )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  36-О  від 03.05. 2018 року
 
 
 
ПАСПОРТ
 
 
 
бюджетної програми місцевого бюджету на  2018 рік
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 ( 0600000 )
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника )
 
 
 
 
 
2.
 ( 0610000 )
 Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)
 
 
 
 
 
3.
 ( 0611020 )
 ( 0921 )
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(КФКВК)1
(найменування бюджетної програми)
 
 
 
 
 
 
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –48646,820 тис. гривень , у тому числі загального фонду – 44520,718 тис. гривень та спеціального фонду 4126,102 тис. гривень .
 
 
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 
 
 
Бюджетний Кодекс України, від 08.07.2010р. № 2456-VІ, Закони України "Про освіту" від 05.09.2017р. № 2145-VІІІ, рішення сесії Міловської районної ради від 22.12.2017р. № 21/1  «Про районний бюджет на2018 рік «(зі змінами)
 
 
 
6. Мета бюджетної програми
 
 
 
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах 
 
 
 
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
 
 
 

з/п
КПКВК
КФКВК
Назва підпрограми
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(тис.грн.)
 
 
 

з/п
КПКВК
КФКВК
Підпрограма/
завдання бюджетної програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
0611020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
44520,718
4126,102
48646,820
 
 
 
1
 
 
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами 
44520,718
4126,102
48646,820
 
 
 
 
Усього
44520,718
4126,102
48646,820
 
 
 
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(тис.грн.)
 
 
 
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми
КПКВК
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
 
1
2
3
4
5
 
 
 
Районна програма заходів по соціальному захисту дітей-сиріт та дітей,які залишилися без
батьківського піклування  на 2017-2021роки                                                                                                                      0611020
24,878
0,00
24,878
 
 
 
Районна програма оздоровлення та відпочинку дітей «Міловське літо» на  2018-2020роки                                    0611020
147,000
0,00
147,000
 
 
 
УСЬОГО
171,878
0,00
171,878
 
 
 
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
 
 
 

з/п
КПКВК
Назва показника
Одиниця виміру
Джерело інформації
Значення показника
 
 
 
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
0611020
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
 
 
 
 
 
 
1
 
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами 
 
 
 
 
 
 
 
 
Показники затрат
 
 
 
 
 
 
 
 
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)
од.
зведення звітів та планів
374,79
 
 
 
 
 
кількість закладів (за ступенями шкіл),
од.
мережа
10,00
 
 
 
 
 
кількість класів (за ступенями шкіл)
од.
мережа
104,00
 
 
 
 
 
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу
од.
зведення звітів та планів
187,89
 
 
 
 
 
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,
од.
зведення звітів та планів
52,7
 
 
 
 
 
середньорічне число штатних одиниць робітників
од.
зведення звітів та планів
115,2
 
 
 
 
 
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів
од.
зведення звітів та планів
19,00
 
 
 
 
 
Показники ефективності
 
 
 
 
 
 
 
 
діто-дні відвідування
днів
розрахунок
199,07
 
 
 
 
 
Показники якості
 
 
 
 
 
 
 
 
кількість днів відвідування
днів
мережа
170,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
 
 
 
Код
Найменування джерел надходжень
КПКВК
Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
Пояснення, що характеризують джерела фінансування
 
 
 
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник відділу освіти
 
Н.І.Хрипко
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 
 
 
 
 
 
 
ПОГОДЖЕНО:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник фінансового управління
 
Л.А.Дуднік
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

27.04.2018

 

МІЛОВСЬКА РАЙОННА                                    МІЛОВСЬКА РАЙОННА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ                         ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
Відділ освіти                                                          Фінансове управління
Міловської районної                                                Міловської районної
державної адміністрації                                         державної адміністрації                                
 
 
С П І Л Ь Н И Й    Н А К А З
 
 «  25  » квітня  2018р.                        смт Мілове                                   №  167/34-О
Про внесення змін до  паспорту
бюджетної програми  на 2018 рік
 
   Керуючись ст. 20 Бюджетного Кодексу України, згідно рішення сесії Міловської районної ради від 19.04.2018 року № 24/2 «Про районний бюджет на 2018 рік та відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 (зі змінами).
НАКАЗУЄМО:
       
1. Внести зміни до паспортів бюджетної програми на 2018 рік по відділу освіти Міловської районної державної адміністрації:
 1.1.КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами», що додається.
1.2. КПКВКМБ 0611090  «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми», що додається.
1.3.                                                                                                                              КПКВКМБ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів», що додається.
1.4. КПКВКМБ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти», що додається.
 
             2. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік відділу освіти Міловської районної державної адміністрації:
2.1. КПКВКМБ 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів», що додається.
 
 
 
 
Начальник відділу освіти                                                Начальник фінансового управління
Міловської райдержадміністрації                                    Міловської райдержадміністрації
 
__________________Н.І.Хрипко                                        ___________________Л.А.Дуднік
МП                                                                                                    МП
 

 

 

27.04.2018

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ 167 від 25.04.2018 року
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фінансове управління Міловської райдержадміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування місцевого фінансового органу )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№  34-О    від 25.04.2018 року
 
 
 
ПАСПОРТ
 
 
 
бюджетної програми місцевого бюджету на  2018 рік
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 ( 0600000 )
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника )
 
 
 
 
 
 
2.
 ( 0610000 )
 Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)
 
 
 
 
 
 
3.
 ( 0611150 )
 ( 0990 )
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(КФКВК)1
(найменування бюджетної програми)
 
 
 
 
 
 
 
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –801,857 тис. гривень , у тому числі загального фонду – 801,857 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень .
 
 
5. Підстави для виконання бюджетної програми  Кодекс Україн від 08.07.2010р. № 2456-VІ, Закони України "Про освіту" від 05.09.2017р. № 2145-VІІІ, «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000р. № 1841№ 1841-ІІІ (із змінами), рішення сесії Міловської районної ради від 22.12.2017р. № 21/1  «Про районний бюджет на2018 рік» (зі змінами).
 
 
 
 
 
 
 
6. Мета бюджетної програми
 
 
 
Забезпечення належної методичної роботи установами освіти 
 
 
 
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
 
 
 

з/п
КПКВК
КФКВК
Назва підпрограми
 
 
 
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(тис.грн.)
 
 
 

з/п
КПКВК
КФКВК
Підпрограма/
завдання бюджетної програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
0611150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
801,857
,
0,00
801,857
 
 
 
1
 
 
Забезпечення  належної методичної роботи  установами освіти
801,857
0,00
801,857
 
 
 
 
Усього
801,857
0,00
801,857
 
 
 
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(тис.грн.)
 
 
 
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми
КПКВК
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
 
1
2
3
4
5
 
 
 
Районна програма «Обдаровані діти Міловщини» на 2016 – 2020 роки                                                                              0611150
30,000
0,00
30,000
 
 
 
 
 
 
 
Районна програма розвитку української мови,культури та національної свідомості
громадян України на території Міловського району на 2017 -2020 роки                                                                             0611150
26,000
0,00
26,000
 
 
 
 
 
 
 
Районна програма «Національно-патріотичного виховання дітей та молоді» на 2018 – 2023 роки                               0611150                                              
31,460
0,00
31,460
 
 
 
 
 
 
 
УСЬОГО
87,460
0,00
87,460
 
 
 
 
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
 
 
 

з/п
КПКВК
Назва показника
Одиниця виміру
Джерело інформації
Значення показника
 
 
 
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
0611150
Завдання Забезпечення  належної методичної роботи  установами освіти
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Показники Затрат
 
 
 
 
 
 
 
 
всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)
од.
зведення мережі штатів та контингентів
4,5
 
 
 
 
 
кількість закладів
од.
зведення мережі штатів та контингентів
1,00
 
 
 
 
 
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу
од.
зведення мережі штатів та контингентів
4,5
 
 
 
 
 
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів
од.
зведення мережі штатів та контингентів
0,00
 
 
 
 
 
Показники якості
 
 
 
 
 
 
 
 
забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою
%
зведення мережі штатів та контингентів
100,00
 
 
 
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
 
 
 
Код
Найменування джерел надходжень
КПКВК
Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
Пояснення, що характеризують джерела фінансування
 
 
 
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник відділу освіти
 
Н.І.Хрипко
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 
 
 
 
 
ПОГОДЖЕНО:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник фінансового управління
 
Л.А.Дуднік
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

27.04.2018

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
167 від 25.04.2018 року
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фінансове управління Міловської райдержадміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування місцевого фінансового органу )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34-О    від 25.04. 2018 року
 
 
 
ПАСПОРТ
 
 
 
бюджетної програми місцевого бюджету на  2018 рік
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 ( 0600000 )
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника )
 
 
 
 
 
2.
 ( 0610000 )
 Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)
 
 
 
 
 
3.
 ( 0611020 )
 ( 0921 )
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(КФКВК)1
(найменування бюджетної програми)
 
 
 
 
 
 
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –48542,820 тис. гривень , у тому числі загального фонду – 44463,718 тис. гривень та спеціального фонду 4079,102 тис. гривень .
 
 
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 
 
 
Бюджетний Кодекс України, від 08.07.2010р. № 2456-VІ, Закони України "Про освіту" від 05.09.2017р. № 2145-VІІІ, рішення сесії Міловської районної ради від 22.12.2017р. № 21/1  «Про районний бюджет на2018 рік «(зі змінами)
 
 
 
6. Мета бюджетної програми
 
 
 
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах 
 
 
 
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
 
 
 

з/п
КПКВК
КФКВК
Назва підпрограми
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(тис.грн.)
 
 
 

з/п
КПКВК
КФКВК
Підпрограма/
завдання бюджетної програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
0611020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
44463,718
4079,102
48542,820
 
 
 
1
 
 
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами 
44463,718
4079,102
48542,820
 
 
 
 
Усього
44463,718
4079,102
48542,820
 
 
 
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(тис.грн.)
 
 
 
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми
КПКВК
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
 
1
2
3
4
5
 
 
 
Районна програма заходів по соціальному захисту дітей-сиріт та дітей,які залишилися без
батьківського піклування  на 2017-2021роки                                                                                                                      0611020
24,878
0,00
24,878
 
 
 
Районна програма оздоровлення та відпочинку дітей «Міловське літо» на  2018-2020роки                                    0611020
147,000
0,00
147,000
 
 
 
УСЬОГО
171,878
0,00
171,878
 
 
 
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
 
 
 

з/п
КПКВК
Назва показника
Одиниця виміру
Джерело інформації
Значення показника
 
 
 
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
0611020
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
 
 
 
 
 
 
1
 
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами 
 
 
 
 
 
 
 
 
Показники затрат
 
 
 
 
 
 
 
 
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)
од.
зведення звітів та планів
374,79
 
 
 
 
 
кількість закладів (за ступенями шкіл),
од.
мережа
10,00
 
 
 
 
 
кількість класів (за ступенями шкіл)
од.
мережа
104,00
 
 
 
 
 
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу
од.
зведення звітів та планів
187,89
 
 
 
 
 
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,
од.
зведення звітів та планів
52,7
 
 
 
 
 
середньорічне число штатних одиниць робітників
од.
зведення звітів та планів
115,2
 
 
 
 
 
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів
од.
зведення звітів та планів
19,00
 
 
 
 
 
Показники ефективності
 
 
 
 
 
 
 
 
діто-дні відвідування
днів
розрахунок
199,07
 
 
 
 
 
Показники якості
 
 
 
 
 
 
 
 
кількість днів відвідування
днів
мережа
170,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
 
 
 
Код
Найменування джерел надходжень
КПКВК
Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
Пояснення, що характеризують джерела фінансування
 
 
 
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник відділу освіти
 
Н.І.Хрипко
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 
 
 
 
 
 
 
ПОГОДЖЕНО:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник фінансового управління
 
Л.А.Дуднік
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

27.04.2018

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
167 від 25.04.2018 року

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фінансове управління Міловської райдержадміністрації

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування місцевого фінансового органу )

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     34-О  від 25.04.2018року

 

 
 
ПАСПОРТ

 

 
 
бюджетної програми місцевого бюджету на  2018 рік

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
1.
 ( 0600000 )
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області

 

 

 

 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника )

 

 

 

 
 
2.
 ( 0610000 )
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області